Conserver le mode convenu.
Chaque facture garde son type de facturation. Le bureau prépare les versements ou les dépenses selon les conditions du contrat.
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Facturation
Forfait, progressif ou temps et matériel : facturez selon le contrat. Direction par Horizon reprend les renseignements du chantier pour préparer les demandes de paiement, conserver les cumuls et suivre les montants qu’il reste à encaisser.
Facturez selon le contrat.
Forfaitaire, progressif ou temps et matériel : le suivi reste au même endroit.
Retrouver le cumul précédent.
En facturation progressive, les montants déjà demandés restent sur les lignes du décompte pour préparer la période suivante.
Vérifier la demande courante.
La présente demande tient compte du cumul précédent. Votre équipe vérifie les montants de la période avant de produire la facture.
Ce que votre équipe
y gagne.
Chaque contrat garde sa méthode
Forfait, progressif et temps et matériel partagent le même suivi tout en conservant leurs calculs et leurs sources.
Suivre ce qui reste à encaisser
L’état du document reste distinct de l’état du paiement pour voir quelles factures terminer et quels soldes réclamer.
Quels modes de facturation peut-on suivre pour les travaux de construction?
Direction par Horizon gère les versements à forfait, les décomptes progressifs et la facturation au temps et matériel. Les factures restent liées au chantier et au client, avec leur période et leurs conditions. L’équipe prépare les montants à partir du contrat ou des données approuvées, puis suit séparément l’état du document et le paiement.
Quelles dépenses alimentent une facture au temps et matériel?
Les heures, les factures fournisseurs ainsi que les sorties et les remises de matériaux approuvées sont reliées à la facture en préparation. Direction par Horizon utilise ces renseignements pour préparer les lignes détaillées. Votre administration vérifie les éléments à facturer et le document avant d’autoriser son envoi.
Comment préparer le décompte progressif de la période suivante?
Direction par Horizon reprend les postes du contrat, leurs montants et les cumuls déjà demandés. Le chargé de projet confirme l’avancement, les montants et la retenue applicable au contrat. L’administration retrouve ainsi le cumul précédent pour préparer la nouvelle demande de paiement et relire le document avant l’envoi.
Comment distinguer une facture envoyée d’une facture réellement payée?
Le suivi sépare l’état du document de l’état du paiement. La comptabilité inscrit les montants reçus et suit le solde à encaisser. L’échéance est calculée à partir de la date d’émission et des conditions de paiement; les factures encore ouvertes à leur échéance sont signalées en retard.